进行红字冲销的登账步骤如下：
1. 在会计软件中找到“红字冲销”功能，选择相应的会计科目。
2. 输入需要冲销的分录的日期、凭证号等信息。
3. 选择分录方向为“借方”或“贷方”，并输入冲销金额。
4. 确认无误后，系统会自动生成红字凭证，并将原凭证作废。
5. 查看生成的红字凭证，确认无误后，将其过账。
请注意，红字冲销只能撤销已录入的分录，不能修改或删除已录入的分录。确保冲销金额与原分录金额相等，以免影响财务报表的准确性
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